À propos de cette formation
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À qui s'adresse cette formation ?
Tout public
Les points forts de la formation
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Prérequis
Connaitre les opérations d'inventaire de fin d'année.
Modalités et moyens pédagogiques
Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) par un formateur professionnel de la comptabilité et de la finance : apports théoriques, exercices de mise en situation professionnelle.
Prochaines sessions
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Délai d'accès variable en fonction de votre statut, du financeur et de notre planning inter.
Les objectifs de la formation
À l’issue de ce parcours, chaque apprenant sera capable de :
- Connaitre les techniques fiscales.
- Identifier déterminer les bases des principaux impôts hors TVA.
- Analyser remplir les déclarations.
- Identifier déterminer les bases des principaux impôts hors TVA.
- Analyser remplir les déclarations.
Programme et évaluation
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Introduction et tour de table
- Présentation des étapes et thématiques abordées : sommaire du module/parcours de formation.
- Validation des objectifs avec chaque apprenant.
- Tour de table guidé : échanges et positionnement des acquis et des besoins de chacun.
De la comptabilité à la fiscalité et l'impôt sur les sociétés
- Connaître les différences entre comptabilité et fiscalité : s'informer des actualités fiscales (dont Loi des finances).
- Connaître les différentes structures d'entreprise soumises à l'IS.
- Connaître le procéssus fiscal : période d'imposition et déroulé.
Les principaux retraitements et ecarts de change
- Retraiter les charges comptables, fiscalement réintégrables : amortissements excédentaires.
- Location véhicules de tourisme.
- Ecarts de change : primes d'assurances,.
- Cadeaux, : publicité,.
Impots et taxes,
- Impots et taxes, : jetons de présence,.
- Charges financières.
- Retraiter les produits comptables, fiscalement non imposables.
- Ecart de conversion, : reprises sur provision.
- Produits financiers.
Réaliser des calculs fiables et imprimés fiscaux
- Passer du résultat comptable au résultat fiscal après retraitements.
- Calculer l'IS et le comptabiliser.
- Les acomptes et solde : les déficits.
- Compléter l'imprimé Cerfa 2058-A : cas pratiques et exercices d'application.
Valider les acquis et clôturer la formation
- Bilan et évaluation finale de la formation.
- Enquête de satisfaction à chaud.
Modalités d'évaluations
- Évaluation en continu de la compréhension et de l'assimilation des savoirs et savoir-faire par le formateur lors de mises en situation et cas pratiques.
- Évaluation des acquis : Quiz/QCM de fin de module.
- Auto-positionnement avant et après la formation.
- Présentation des étapes et thématiques abordées : sommaire du module/parcours de formation.
- Validation des objectifs avec chaque apprenant.
- Tour de table guidé : échanges et positionnement des acquis et des besoins de chacun.
De la comptabilité à la fiscalité et l'impôt sur les sociétés
- Connaître les différences entre comptabilité et fiscalité : s'informer des actualités fiscales (dont Loi des finances).
- Connaître les différentes structures d'entreprise soumises à l'IS.
- Connaître le procéssus fiscal : période d'imposition et déroulé.
Les principaux retraitements et ecarts de change
- Retraiter les charges comptables, fiscalement réintégrables : amortissements excédentaires.
- Location véhicules de tourisme.
- Ecarts de change : primes d'assurances,.
- Cadeaux, : publicité,.
Impots et taxes,
- Impots et taxes, : jetons de présence,.
- Charges financières.
- Retraiter les produits comptables, fiscalement non imposables.
- Ecart de conversion, : reprises sur provision.
- Produits financiers.
Réaliser des calculs fiables et imprimés fiscaux
- Passer du résultat comptable au résultat fiscal après retraitements.
- Calculer l'IS et le comptabiliser.
- Les acomptes et solde : les déficits.
- Compléter l'imprimé Cerfa 2058-A : cas pratiques et exercices d'application.
Valider les acquis et clôturer la formation
- Bilan et évaluation finale de la formation.
- Enquête de satisfaction à chaud.
Modalités d'évaluations
- Évaluation en continu de la compréhension et de l'assimilation des savoirs et savoir-faire par le formateur lors de mises en situation et cas pratiques.
- Évaluation des acquis : Quiz/QCM de fin de module.
- Auto-positionnement avant et après la formation.
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Les avis de nos stagiaires
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Questions fréquentes
Connaissances de base de l'environnement informatique.
Oui, la formation est eligible au CPF avec possibilite de passer la certification TOSA.
Oui, elle peut etre dispensee en presentiel ou a distance sur demande.